Contrato federal · Contrato 00068/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: aquisição de materiais de medicamentos específicos para as organizações de saúde da aeronáutica. Valor global contratado: R$ 285.255,00. Vigência de 28/05/2025 a 28/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 67106.000728/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90125/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 285.255,00
- Valor globaloficial
- R$ 285.255,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Publicaçãooficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 28/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZATIOPRINAAZATIOPRINA, CONCENTRAÇÃO 50 MG | 19.000 | R$ 0,82 | R$ 15.580,00 |
| ÁCIDO ZOLEDRÔNICOÁCIDO ZOLEDRÔNICO, CONCENTRAÇÃO 50 MCG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 805 | R$ 335,00 | R$ 269.675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.216,40
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.583,60
- Liquidadocalculado
- −R$ 6.892,47
- Pagocalculado
- R$ 17.693,53
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001631 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000285 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 10.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.800,00
- 2025NE010693 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.232,00 · a liquidar R$ 6.232,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000587 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 6.700,00 · pago R$ 6.700,00
- 2026NE002669 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 15,60 · a liquidar −R$ 15,60 · liquidado −R$ 192,47 · pago R$ 193,53
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570250
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.