Contrato federal · Contrato 00026/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 31.682.616/0001-13) para: aquisição de material de consumo de alimentação animal. Valor global contratado: R$ 162.489,60. Vigência de 06/06/2025 a 06/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDACNPJ 31.682.616/0001-13
- Processooficial
- 64511.003730/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162.489,60
- Valor globaloficial
- R$ 162.489,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Publicaçãooficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 06/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENOFENO, COMPOSIÇÃO FENO DE CAPIM TIFTON 85, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE 12% PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 89.280 | R$ 1,82 | R$ 162.489,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 244.176,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 244.176,66
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000556 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.583,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.583,00
- 2025NE000591 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000592 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000629 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.430,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.430,86
- 2025NE000628 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162.489,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 162.489,60
- 2026NE000063 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.673,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.673,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00026/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.