Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA-RS, DO CETAS-PORTO ALEGRE-RS E NUTRAN-RS.
IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL contratou COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D (CNPJ 08.467.115/0001-00) para: valor que se empenha para pagamento de despesas com energia elétrica no prédio da superintendência do ibama-rs, do cetas-porto alegre-rs e nutran-rs.. Valor global contratado: R$ 15.600,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL 193124
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-DCNPJ 08.467.115/0001-00
- Processooficial
- 02023.001051/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica - fornecimento mercado regulado | 1 | R$ 156.000,00 | R$ 15.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.510,56
- A liquidarcalculado
- R$ 6,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.504,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 10/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.510,56 · a liquidar R$ 6,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.504,22
Faturas
- 66004172 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 298,28
- 202546250551803.6 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.680,54
- 202546178583758.5 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.094,28
- 63790238 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,20
- 20254589375281159 · emitida 31/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.172,49
- 61744684 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 118,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02023.001051/2024-00
valor global após o termo: R$ 15.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570281
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.