Contrato federal · Contrato 00027/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: aquisição de material de consumo de alimentação animal. Valor global contratado: R$ 227.086,58. Vigência de 06/06/2025 a 06/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 64511.003730/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 227.086,58
- Valor globaloficial
- R$ 227.086,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Publicaçãooficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 06/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALSAL MINERAL, APLICAÇÃO EQÜINOS, DOSAGEM COMPONENTES 90 G FÓSFORO | 936 | R$ 5,07 | R$ 4.745,52 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, TIPO PELETIZADA, ESPÉCIE ANIMAL EQÜINOS, INGREDIENTES PROTEÍNAS, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 12 PER | 98.381 | R$ 2,26 | R$ 222.341,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.864,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.864,73
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000557 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.998,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.998,74
- 2025NE000558 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.120,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.120,47
- 2025NE000590 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000627 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.745,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.745,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00027/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570287
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.