Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024, ATA 31/2024, AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL - MRSA
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J. B. TRINDADE LTDA (CNPJ 08.890.206/0001-46) para: pregão eletrônico 90005/2024, ata 31/2024, aquisição de fórmulas infantis e suplementos nutricionais para atender às demandas do distrito sanitário especial - mrsa. Valor global contratado: R$ 12.946,30. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- J. B. TRINDADE LTDACNPJ 08.890.206/0001-46
- Processooficial
- 25039.000165/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.946,30
- Valor globaloficial
- R$ 12.946,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E PTN SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E LACTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS GORDURA LÁCTEA, COMPONENTES ADICION… | 38 | R$ 71,35 | R$ 2.711,30 |
| SUPLEMENTO NUTRICIONALSUPLEMENTO NUTRICIONAL, COMPONENTES PROTEÍNA ISOLADA SORO LEITE E AMINOÁCIDOS, COMPONENTES ADICIONAIS C/ OU S/ SABOR, OUTROS COMPONENTES ISENTO GLÚTEN, APRESENTAÇÃO PÓ PARA USO ORAL | 115 | R$ 89,00 | R$ 10.235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.946,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.946,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.946,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.946,30
Faturas
- 046 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.946,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000165/2023-70
valor global após o termo: R$ 12.946,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570335
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.