Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS DA BARREIRA DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL, PONTO DE APOIO MARONAWA DA CR JURUÁ. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00005/2024.
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou HEITOR AGRELI (CNPJ 52.450.923/0001-49) para: aquisição de insumos para atender demandas emergenciais da barreira de proteção etnoambiental, ponto de apoio maronawa da cr juruá. dispensa de licitação 00005/2024.. Valor global contratado: R$ 4.080,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC 194049
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- HEITOR AGRELICNPJ 52.450.923/0001-49
- Processooficial
- 08197.000319/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOSERRA INDUSTRIALpotência: 6,8, combustível motor: gasolina, capacidade tanque combustível: 1, cilindrada motor: 85, características adicionais: sabre de 60,95 cm/24" | 1 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.080,00 · a liquidar R$ 4.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000319/2024-72
valor global após o termo: R$ 4.080,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570394
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.