Contrato federal · Empenho 2025NE000527 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VORICONAZOL) PARA O HFSE - PREGÃO PARTÍCIPE Nº 91044/2024. - UASG 250052 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0046934867. - PROCESSO 33433.044008/2025-11.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (CNPJ 17.700.763/0001-48) para: aquisição de medicamentos (voriconazol) para o hfse - pregão partícipe nº 91044/2024. - uasg 250052 - aut. do ord. de desp. 0046934867. - processo 33433.044008/2025-11.. Valor global contratado: R$ 19.978,00. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDACNPJ 17.700.763/0001-48
- Processooficial
- 33433.044008/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.978,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.978,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VORICONAZOLVORICONAZOL, CONCENTRAÇÃO 200 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 200 | R$ 99,89 | R$ 19.978,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.978,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.978,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000527 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.978,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.978,00
Faturas
- 129893 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.978,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000527 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000527 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.044008/2025-11
valor global após o termo: R$ 19.978,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570461
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.