Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PAARA AQUISIÇÃO ENCOSTOS E ASSENTOS PARA CARTEIRAS ESCOLARES DO IFRN, CAMPUS NATAL-CENTRAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REPAROS E GARANTIR A MANUTENÇÃO ADEQUADA DO MOBILIÁRI…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J R V BARBOSA (CNPJ 08.902.334/0001-62) para: empenho paara aquisição encostos e assentos para carteiras escolares do ifrn, campus natal-central, com o objetivo de realizar reparos e garantir a manutenção adequada do mobiliário - com a empresa j r v barbosa-cnpj 08.…. Valor global contratado: R$ 58.435,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J R V BARBOSACNPJ 08.902.334/0001-62
- Processooficial
- 23057.003408.2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MOBÍLIAPEÇA MOBÍLIA, TIPO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO, MATERIAL POLIPROPILENO, FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO CADEIRA ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORMEMODELO, DIMENSÕES ASSENTO (46 X 40, CM) ENCOSTO… | 650 | R$ 89,90 | R$ 58.435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.435,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.435,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.435,00
Faturas
- 9246 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.003408.2025-40
valor global após o termo: R$ 58.435,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570475
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 21:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.