Contrato federal · Contrato 00164/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE INOTERSENA NONADECASSÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 200 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PTC FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 25.210.463/0003-70) para: contratação de inotersena nonadecassódica, concentração: 200 mg/ml, solução injetável. Valor global contratado: R$ 65.547.659,20. Vigência de 09/06/2025 a 09/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PTC FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.CNPJ 25.210.463/0003-70
- Processooficial
- 25000.022110/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00537/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.547.659,20
- Valor globaloficial
- R$ 65.547.659,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Publicaçãooficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 09/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INOTERSENACARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SERINGA PREENCHIDA, COMPOSIÇÃO: NONADECASSÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 200, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.520 | R$ 43.123,46 | R$ 65.547.659,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.459.019,60
- A liquidarcalculado
- R$ 63.822.720,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.636.298,80
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000546 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.636.298,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.636.298,80
- 2026NE000308 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.911.360,40 · a liquidar R$ 31.911.360,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000306 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000572 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.911.360,40 · a liquidar R$ 31.911.360,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 730 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.911.360,40
- 608 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.636.298,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.