Contrato federal · Empenho 2022NE000146 · Comprasnet Contratos
SRP 30/2021- MAT. CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - UASG: 158154, ENTREGA:CONF. ENDER DO EMITENTE ACIMA- PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS-CONF. ARTIGO 1, LEI 10.520/2022-TERMO DE…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: srp 30/2021- mat. consumo - material educativo e esportivo - uasg: 158154, entrega:conf. ender do emitente acima- prazo de entrega 30 dias-conf. artigo 1, lei 10.520/2022-termo de ref. e proj. basico que integra ne - pro…. Valor global contratado: R$ 37,03. Vigência de 22/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23430.002680.2022-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37,03
- Valor globaloficial
- R$ 37,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2022
- Publicaçãooficial
- 22/12/2022
- Vigênciaoficial
- 22/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MANIVELA | 1 | R$ 37,03 | R$ 37,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000146 · 22/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000146 · 22/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.002680.2022-55
valor global após o termo: R$ 37,03 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570615
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.