Contrato federal · Empenho 2022NE000144 · Comprasnet Contratos
SRP 15/2022 – MAT. CONSUMO - NAPNE E SINALIZAÇÃO- UASG: 158154, ENTREGA:CONF. ENDER DO EMITENTE ACIMA- PRAZO DE ENTREGA 90 DIAS-CONF. ARTIGO 1, LEI 10.520/2022-TERMO DE REF. E PROJ…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 35.210.098/0001-96) para: srp 15/2022 – mat. consumo - napne e sinalização- uasg: 158154, entrega:conf. ender do emitente acima- prazo de entrega 90 dias-conf. artigo 1, lei 10.520/2022-termo de ref. e proj. basico que integra ne - proc. de aquis…. Valor global contratado: R$ 3.090,00. Vigência de 22/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 35.210.098/0001-96
- Processooficial
- 23430.002681.2022-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2022
- Publicaçãooficial
- 22/12/2022
- Vigênciaoficial
- 22/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO PISOREVESTIMENTO PISO, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 25 CM, COMPRIMENTO 25 CM, ESPESSURA 5 CM, COR BÁSICA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PISO TÁTIL DIRECIONAL | 300 | R$ 10,30 | R$ 3.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000144 · 22/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.090,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000144 · 22/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.002681.2022-08
valor global após o termo: R$ 3.090,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570618
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.