Contrato federal · Empenho 2022NE000167 · Comprasnet Contratos
SRP 14/2022 MAT. CONSUMO - DIVISÓRIAS, GRADES, CORTINAS E PELÍCULASUASG: 158154 ENTREGA: CONF. ENDER DO EMITENTE ACIMA - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS-CONF. ARTIGO 1, LEI 10.520/2022-TE…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou HCONTROLFILM PELICULAS E DECORACOES LTDA (CNPJ 27.577.662/0001-85) para: srp 14/2022 mat. consumo - divisórias, grades, cortinas e películasuasg: 158154 entrega: conf. ender do emitente acima - prazo de entrega 30 dias-conf. artigo 1, lei 10.520/2022-termo de ref. e proj. basico que integra n…. Valor global contratado: R$ 4.138,00. Vigência de 27/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- HCONTROLFILM PELICULAS E DECORACOES LTDACNPJ 27.577.662/0001-85
- Processooficial
- 23430.002731.2022-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.138,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.138,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2022
- Publicaçãooficial
- 27/12/2022
- Vigênciaoficial
- 27/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO LUZ, VISIBILIDADE 10 PER, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHADA | 16 | R$ 85,00 | R$ 1.360,00 |
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO LUZ, VISIBILIDADE 10 PER, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHADA | 60 | R$ 46,30 | R$ 2.778,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.138,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000167 · 27/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.138,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000167 · 27/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.002731.2022-49
valor global após o termo: R$ 4.138,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570623
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.