Pular para o conteúdo
Editais do Brasilby GVO Soluções Digitais

Contrato federal · Empenho 2022NE000176 · Comprasnet Contratos

SRP 21_2021 - CONSUMO - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. UASG: 158154, ENTREGA:CONF. ENDER DO EMITENTE ACIMA- PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS-CONF. ARTIGO 1, LEI 10.520/2022-TERMO DE R…

IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CINECON DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.199.200/0001-80) para: srp 21_2021 - consumo - material de processamento de dados. uasg: 158154, entrega:conf. ender do emitente acima- prazo de entrega 60 dias-conf. artigo 1, lei 10.520/2022-termo de ref. e proj. basico que integra ne - proc…. Valor global contratado: R$ 2.622,00. Vigência de 28/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial
IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
Local da unidadeoficial
CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
Fornecedoroficial
CINECON DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.199.200/0001-80
Processooficial
23430.002736.2022-71
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00021/2021
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.622,00
Valor globaloficial
R$ 2.622,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
28/12/2022
Publicaçãooficial
28/12/2022
Vigênciaoficial
28/12/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, SDRAM, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.333 MHZ15R$ 174,80R$ 2.622,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.622,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000176 · 28/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.622,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000176 · 28/12/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.002736.2022-71

    valor global após o termo: R$ 2.622,00 · vigência até 31/12/2022

FornecedorCINECON DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 570633
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 11:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.