Contrato federal · Empenho 2022NE000172 · Comprasnet Contratos
SRP 22/2022- MAT. CONSUMO - MATERIAL ÁUDIO VÍDEO E FOTO. UASG: 158154, ENTREGA:CONF. ENDER DO EMITENTE ACIMA- PRAZO DE ENTREGA 45 DIAS-CONF. ARTIGO 1, LEI 10.520/2022-TERMO DE REF.…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou F.L.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.285.082/0001-63) para: srp 22/2022- mat. consumo - material áudio vídeo e foto. uasg: 158154, entrega:conf. ender do emitente acima- prazo de entrega 45 dias-conf. artigo 1, lei 10.520/2022-termo de ref. e proj. basico que integra ne - proc. d…. Valor global contratado: R$ 396,05. Vigência de 28/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- F.L.A. COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 23.285.082/0001-63
- Processooficial
- 23430.002748.2022-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 396,05
- Valor globaloficial
- R$ 396,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2022
- Publicaçãooficial
- 28/12/2022
- Vigênciaoficial
- 28/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE FIXAÇÃO PROJETORSUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR, MATERIAL FERRO, TIPO DE TETO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE TUBULAR/REGULÁVEL/TRÊS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO PROJETOR MULTIMÍDIA | 3 | R$ 116,00 | R$ 348,00 |
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO"Cartão de memória SDHC/SDXC classe 10, capacidade 64 GB, modelo de referência SanDisk Ultra SDXC UHS-I 64GB ou similar de qualidade igual ou superior com as seguintes características:Capacidade : 64G… | 1 | R$ 48,05 | R$ 48,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 396,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000172 · 28/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 396,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000172 · 28/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.002748.2022-04
valor global após o termo: R$ 396,05 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570638
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.