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Contrato federal · Empenho 2023NE000134 · Comprasnet Contratos

SRP 07/2023-MATERIAL GRÁFICO (CONSUMO) - DE ACORDO TERMO DE RE FERÊNCIA/ EDITAL-PROCESSO 23430.002730.2023-85, OFÍCIO Nº 275/2023 - DRG/CPV - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.

IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou RB GRAFICA DIGITAL LTDA (CNPJ 16.951.665/0001-10) para: srp 07/2023-material gráfico (consumo) - de acordo termo de re ferência/ edital-processo 23430.002730.2023-85, ofício nº 275/2023 - drg/cpv - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 3.473,11. Vigência de 21/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial
IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
Local da unidadeoficial
CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
Fornecedoroficial
RB GRAFICA DIGITAL LTDACNPJ 16.951.665/0001-10
Processooficial
23430.002730.2023-85
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00007/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.473,11
Valor globaloficial
R$ 3.473,11
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
21/12/2023
Publicaçãooficial
21/12/2023
Vigênciaoficial
21/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO BLOCO, GRAMATURA 240 G M2, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 14,8 CM, COR 4/1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO1R$ 1.420,32R$ 1.420,32
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/01R$ 84,07R$ 84,07
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/052R$ 37,86R$ 1.968,72

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.473,11
A liquidarcalculado
R$ 3.473,11
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000134 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.473,11 · a liquidar R$ 3.473,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000134 · 21/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.002730.2023-85

    valor global após o termo: R$ 3.473,11 · vigência até 31/12/2023

FornecedorRB GRAFICA DIGITAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 570656
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 18:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.