Contrato federal · Empenho 2024NE000469 · Comprasnet Contratos
ATENDER PREGÃO 90006/2024, UASG 200406, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA CENTRO DE COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL-CCPI-AMAZONIA, NO INTERESSE DA SR/PF/AM CONFORME SEI 3896…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 08.394.735/0001-59) para: atender pregão 90006/2024, uasg 200406, referente a aquisição de projetor para centro de cooperação policial internacional-ccpi-amazonia, no interesse da sr/pf/am conforme sei 38964360. Valor global contratado: R$ 5.680,50. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 08.394.735/0001-59
- Processooficial
- 08240.012763/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.840,25
- Valor globaloficial
- R$ 5.680,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR ILUMINAÇÃOPROJETOR ILUMINAÇÃO, FORMATO CIRCULAR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, FORMATO LENTE PLANO, TIPO LENTE TRANSPARENTE, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, TIPO PORTA LÂMPADAS EDSON- 27 MM, TI… | 2 | R$ 2.840,25 | R$ 5.680,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.840,25
- A liquidarcalculado
- R$ 2.840,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000469 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.840,25 · a liquidar R$ 2.840,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2799 · emitida 14/05/2025 · PagoR$ 5.680,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000469 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000469 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.012763/2024-68
valor global após o termo: R$ 2.840,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570664
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.