Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) POLTRONAS TIPO BARCELONA PARA O GABINETE DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DA SR/PF/DF, SEI: 08280.000982/2025-17
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EDNALDA COMERCIO EM LICITACOES LTDA (CNPJ 51.157.831/0001-02) para: aquisição de 2 (duas) poltronas tipo barcelona para o gabinete do superintendente regional da sr/pf/df, sei: 08280.000982/2025-17. Valor global contratado: R$ 2.756,00. Vigência de 25/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EDNALDA COMERCIO EM LICITACOES LTDACNPJ 51.157.831/0001-02
- Processooficial
- 08280.000982/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.756,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.756,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA,ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO COURO, TIPO BARCELONA, COR ESTRUTURA PRATA, COR… | 2 | R$ 1.378,00 | R$ 2.756,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.756,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.756,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 25/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.756,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.756,00
Faturas
- 10 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.756,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.000982/2025-17
valor global após o termo: R$ 2.756,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570735
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.