Contrato federal · Empenho 2024NE000240 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS PORTÁTEIS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO TIPO UNIDADES FUSORAS, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/ES, PREGÃO ELETRÔNIC…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EMPREENDIMENTOS WG LTDA (CNPJ 52.994.933/0001-45) para: aquisição de dispositivos portáteis de armazenamento de dados do tipo unidades fusoras, por sistema de registro de preços para atender as necessidades da sr/pf/es, pregão eletrônico 90.010/2024, sr/pf/es (uasg 200352). Valor global contratado: R$ 27.990,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS WG LTDACNPJ 52.994.933/0001-45
- Processooficial
- 08285.007293/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.990,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FUSOR IMPRESSORACONJUNTO FUSOR IMPRESSORA, APLICAÇÃO IMPRESSORA LEXMARK MS321/MS421/MS521/ MS621, COMPOSIÇÃO UNIDADE FUSORA, TENSÃO 110 V, REFERÊNCIA 41X1178, TIPO ORIGINAL | 10 | R$ 2.799,00 | R$ 27.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000240 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.990,00 · a liquidar R$ 27.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.362 · emitida 03/04/2025 · PagoR$ 27.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000240 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.007293/2024-02
valor global após o termo: R$ 27.990,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570813
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.