Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 36.280.886/0001-11) para: contratação de serviços comuns de serviços gráficos.. Valor global contratado: R$ 125.576,78. Vigência de 10/06/2025 a 10/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 36.280.886/0001-11
- Processooficial
- 23266.001211/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 119.961,72
- Valor globaloficial
- R$ 125.576,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 249.281,84
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Publicaçãooficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 10/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 12 | R$ 10.464,73 | R$ 125.576,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.608,63
- A liquidarcalculado
- R$ 7.070,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.538,33
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 04/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.993,62 · a liquidar R$ 3.194,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.798,71
- 2026NE000208 · 19/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.615,01 · a liquidar R$ 3.875,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.739,62
Faturas
- 1001 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 215,60
- 1000 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 677,60
- 1002 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108,00
- 989 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 335,04
- 915 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 403,38
- 833 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.862,19
- 727 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.936,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 20/05/2026
O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 05/2025, CONFORME O ÍNDICE IPCA/IBGE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, CONTADOS A PARTIR DE 21/10/2025.
valor global após o termo: R$ 125.576,78 · vigência até 10/06/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 03/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10/06/2026 ATÉ 10/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 125.576,78 · vigência até 10/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570814
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.