Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90035/2025 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: dispensa 90035/2025 - contratação de seguro veicular para a frota de veiculos oficiais da universidade federal do estado do rio de janeiro - unirio. Valor global contratado: R$ 38.826,50. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 23102.000825/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 38.826,50
- Valor globaloficial
- R$ 38.826,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOÔNIBUS VW COMIL VERSATILE R - COR PRATA- PLACA LRK3792 | 1 | R$ 5.112,90 | R$ 5.112,90 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOÔNIBUS MERCEDES BENZ COMIL SVELTO U - COR PRATA- PLACA KVN4844 | 1 | R$ 4.744,36 | R$ 4.744,36 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOÔNIBUS MERCEDES BENZ COMIL SVELTO U - COR PRATA- PLACA KPY1184 | 1 | R$ 4.406,82 | R$ 4.406,82 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOÔNIBUS MERCEDES BENZ COMIL SVELTO U - COR PRATA - PLACA LPR2864 | 1 | R$ 4.550,08 | R$ 4.550,08 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOMICROONIBUS I/M. BENZ313CDI SPRINTERM - PLACA KN06342 | 1 | R$ 3.056,49 | R$ 3.056,49 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOFORD FUSION - COR PRATA - PLACA HEC1060 | 1 | R$ 868,16 | R$ 868,16 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOFOCUS FORD 2.0L FC - COR PRETA- PLACA LSH2994 | 1 | R$ 786,70 | R$ 786,70 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPAJERO DAKAR D - COR PRETA- PLACA LTV4165 | 1 | R$ 1.623,96 | R$ 1.623,96 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOCAMINHONETE VW KOMBI - COR BRANCA- PLACA KVT4896 | 1 | R$ 746,43 | R$ 746,43 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOCAMINHONETE MMC/TRITON SPORT HPE COR BRANCA PLACA LMS6F33 | 1 | R$ 2.156,08 | R$ 2.156,08 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOCAMINHONETE MMC/L200 OUTDOOR - COR PRETA PLACA LKV8015 | 1 | R$ 1.500,98 | R$ 1.500,98 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOCAMINHONETE FORD RANGER XL13P - COR BRANCA- PLACA KVS8646 | 1 | R$ 1.352,49 | R$ 1.352,49 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOFORD RANGER XL - COR BRANCA - PLACA KYB4412 | 1 | R$ 1.350,73 | R$ 1.350,73 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOCAMINHONETE FURGÃO RENAULT MASTER FUR L2H2 - COR BRANCA- PLACA LLX8384 | 1 | R$ 1.715,58 | R$ 1.715,58 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOCAMINHONETE VW/SAVEIRO 1.6 CS COR PRATA - PLACA KOX5985 | 1 | R$ 762,50 | R$ 762,50 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOCAMINHÃO FORD CARGO 816 S - COR BRANCA- PLACA OLV4640 | 1 | R$ 2.224,85 | R$ 2.224,85 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOCAMINHÃO FURGÃO MERCEDES BENZ 415 CDI SPRINTERF - COR BRANCA. PLACA KWQ8716 | 1 | R$ 1.867,39 | R$ 1.867,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.526,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.526,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000278 · 12/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000139 · 22/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.826,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.826,50
- 2025NE000284 · 15/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.700,00
Faturas
- 919851455 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.700,00
- 08817278 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.826,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000825/2025-48
valor global após o termo: R$ 38.826,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570821
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.