Contrato federal · Empenho 2025NE000588 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 18.467.445/0001-41) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 1.773,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDACNPJ 18.467.445/0001-41
- Processooficial
- 23114.901470/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.773,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.773,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS , DESCARGA ATMOSFERICAPROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA, TENSÃO NOMINAL 220 V, FIXAÇÃO TRILHO DIN, INSTALAÇÃO EM QUADROS DE DISJUNTORES PADRÃO DIN, CORRENTE MÁXIMA SURTO 12 KA, TIPO… | 50 | R$ 27,90 | R$ 1.395,00 |
| PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS , DESCARGA ATMOSFERICAPROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA, TENSÃO NOMINAL 175 V, CORRENTE MÁXIMA SURTO 45 KA, TIPO CLAMPER | 10 | R$ 37,80 | R$ 378,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.773,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.773,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000588 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.773,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.773,00
Faturas
- 5900 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.773,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000588 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000588 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.901470/2025-77
valor global após o termo: R$ 1.773,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570915
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.