Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
21393/2025 - INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E NÚMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES, APRESENTAR DECLARAÇÃO DO ANEXO IV DA IN RFB NO 234 DE 2012.
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou TREZE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.126.669/0001-06) para: 21393/2025 - informar dados bancários e número do empenho na nf. se optante pelo simples, apresentar declaração do anexo iv da in rfb no 234 de 2012.. Valor global contratado: R$ 1.480,40. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA 158513
- Local da unidadeoficial
- FORMIGA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126109
- Fornecedoroficial
- TREZE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.126.669/0001-06
- Processooficial
- 23211.000955/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.480,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.480,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 20 | R$ 43,22 | R$ 864,40 |
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE POLIPROPILENO, COMPRIMENTOSUPORTE 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABOAPROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA | 10 | R$ 14,80 | R$ 148,00 |
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 17CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO COLADO | 24 | R$ 19,50 | R$ 468,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.480,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.480,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.480,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.480,40
Faturas
- 9536 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.480,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23211.000955/2025-43
valor global após o termo: R$ 1.480,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.