Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - COM BASE NO…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou J. V. S. FRANCO LTDA (CNPJ 51.828.370/0001-52) para: empenho emitido para fins de aquisição de gêneros alimentícios para atendimento das demandas de oferta de alimentação escolar do ifam campus são gabriel da cachoeira - com base no planejamento do programa nacional de ali…. Valor global contratado: R$ 4.824,17. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- J. V. S. FRANCO LTDACNPJ 51.828.370/0001-52
- Processooficial
- 23443.002132/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.824,17
- Valor globaloficial
- R$ 4.824,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 379 | R$ 4,89 | R$ 1.853,31 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 250 | R$ 3,89 | R$ 972,50 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO INTEGRAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ORGÂNICA | 364 | R$ 5,49 | R$ 1.998,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.824,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.824,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 15/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.824,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.824,17
Faturas
- 100 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.374,90
- 94 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.747,77
- 68 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.701,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002132/2025-29
valor global após o termo: R$ 4.824,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570952
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.