Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MANTA ASFALTICA PARA MANUTENÇÃO NO CAMPUS CORURIPE DO IFAL. DISPENSA 90001/2025 – UASG 156655, PROCESSO 23041.020218/2025-66.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: fornecimento de manta asfaltica para manutenção no campus coruripe do ifal. dispensa 90001/2025 – uasg 156655, processo 23041.020218/2025-66.. Valor global contratado: R$ 4.528,00. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23041.020218/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.528,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.528,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRIMERPRIMER, COMPONENTE BÁSICO RESINA ALQUÍDICA, FINALIDADE ACABAMENTO SUPERFÍCIE,PRAZO VALIDADE 12 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BI-COMPONENTE | 20 | R$ 226,40 | R$ 4.528,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.528,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.528,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.528,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.528,00
Faturas
- 690 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.528,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.020218/2025-66
valor global após o termo: R$ 4.528,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570984
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.