Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COUDELARIA E DE USO ZOOTÉCNICO) PARA ATENDER A DEMAND DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA,
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou APLICAPET 39724032 PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA (CNPJ 39.724.032/0001-75) para: emissão de empenho para aquisição de material de consumo (material de coudelaria e de uso zootécnico) para atender a demand do campus de rolim de moura,. Valor global contratado: R$ 1.322,50. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- APLICAPET 39724032 PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDACNPJ 39.724.032/0001-75
- Processooficial
- 23118.005798/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.322,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.322,50
- Assinaturaoficial
- 14/04/2024
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOCINHEIRAFOCINHEIRA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TAMANHO 2, 4, 6, 8 E 10,APLICAÇÃO CANINOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VELCRO AJUSTÁVEL E BORRACHADE PROTEÇÃO | 17 | R$ 68,50 | R$ 1.164,50 |
| ALICATEALICATE, TIPO FORMIGA, APLICAÇÃO CONTER BOVINOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISTAMANHO: GRANDE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 2 | R$ 79,00 | R$ 158,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.322,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.322,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.322,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.322,50
Faturas
- 9862121 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.322,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 14/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.005798/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.322,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570988
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.