Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DA ATA: 25381.000437/2024-12 - PROCESSO DE COMPRA: 25381.000053/2024-08 PREGÃO Nº 004/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MMR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.240.147/0001-69) para: processo da ata: 25381.000437/2024-12 - processo de compra: 25381.000053/2024-08 pregão nº 004/2024 - ata de registro de preço nº 47/2024. Valor global contratado: R$ 910,00. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MMR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.240.147/0001-69
- Processooficial
- 25381.000437/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 910,00
- Valor globaloficial
- R$ 910,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVELCAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MODELO FENESTRADO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, REFORÇO S/ REFORÇO, DIMENSÕES CERCA DE 60 X 60 CM, COR C/ COR, ESTERILIDAD… | 200 | R$ 4,55 | R$ 910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 910,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 910,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 910,00
Faturas
- 2.193 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 910,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000437/2024-12
valor global após o termo: R$ 910,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571005
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.