Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARAS FRIAS DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.001744.2024-80. DISPENSA N 274/2025.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou M. A. S. PAES EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 23.430.034/0001-11) para: valor que se empenha para atender demanda com contratação de serviços de manutenção em câmaras frias do campus bom jesus. processo 23323.001744.2024-80. dispensa n 274/2025.. Valor global contratado: R$ 21.800,00. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- M. A. S. PAES EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 23.430.034/0001-11
- Processooficial
- 23323.001744.2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00274/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIAContratação de Serviço de manutenção em câmaras frias e outros equipamentos para atender às demandas do Campus Bom Jesus do Itabapoana do Instituto Federal Fluminense. | 1 | R$ 21.800,00 | R$ 21.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 10/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.800,00
Faturas
- 308 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001744.2024-80
valor global após o termo: R$ 21.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571019
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.