Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE ÁGUA REFRIGERADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECI…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 52.390.100/0001-75) para: despesa empenhada referente à aquisição de bebedouros de água refrigerados para atender as necessidades da penitenciária federal em catanduvas/pr, nos termos e condições estabelecidas no termo de referência 11_2025_final…. Valor global contratado: R$ 5.615,84. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDACNPJ 52.390.100/0001-75
- Processooficial
- 08117.000836/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.615,84
- Valor globaloficial
- R$ 5.615,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TORRE, CAPACIDADE 20 L,VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS | 8 | R$ 701,98 | R$ 5.615,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.615,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.615,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 07/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.615,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.615,84
Faturas
- 460 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.615,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000836/2025-75
valor global após o termo: R$ 5.615,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571023
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.