Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO ENXOLVAL E UNIFORMES PARA USO DOS INTERNOS DA PFCAT. PREGAO ELETRÔNICA 90.027/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 28/2025 (31724169) AUTORIZAÇÃO: 31…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou NS ASSESSORIA E REPRESENTACOES DE CALCADOS LTDA (CNPJ 13.655.221/0001-40) para: despesa empenhada visando aquisição enxolval e uniformes para uso dos internos da pfcat. pregao eletrônica 90.027/2024. ata de registro de precos 28/2025 (31724169) autorização: 31864146. processo:08117.002403/2025-54.. Valor global contratado: R$ 42.480,00. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- NS ASSESSORIA E REPRESENTACOES DE CALCADOS LTDACNPJ 13.655.221/0001-40
- Processooficial
- 08117.002403/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TÊNISTÊNIS, MATERIAL LONA DE ALGODÃO, MATERIAL SOLA BORRACHA, TAMANHO SOB MEDIDA, COR AZUL/ LARANJA/ BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO E PALMILHA EM EVA, TIPO USO UNIFORME ESCOLAR | 720 | R$ 59,00 | R$ 42.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.480,00
Faturas
- 23 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.002403/2025-54
valor global após o termo: R$ 42.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571031
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 21:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.