Contrato federal · Empenho 2025NE000534 · Comprasnet Contratos
SRP 90069/2024 PEDIDO 4590 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO (CNPJ 37.478.920/0001-20) para: srp 90069/2024 pedido 4590 suinfra prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 2.314,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANOCNPJ 37.478.920/0001-20
- Processooficial
- 23110035422/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.314,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.314,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEFONE SEM FIOTELEFONE SEM FIO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECNOLOGIA MULTI RAMAL, BATERIA RECARREGÁVEL, FREQÜÊNCIA MÍNIMO 1,90 GHZ, ALCANCE MÍNIMO 50 M, FUNÇÃO TECLA FLASH (TRANSFERÊN… | 6 | R$ 120,00 | R$ 720,00 |
| CONJUNTO TELEFONE MÓVELCONJUNTO TELEFONE MÓVEL, TIPO TELEFONE MÓVEL, DIGITAL, COM 01 RAMAL, PADRÃO EXPANSIVEL ATÉ 05 RAMAIS, FUNÇÕES IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, AGENDA PARA 20 NúMEROS, COMPONENTES 2 FONE/2 BASE/2 BATERIA/2 C… | 3 | R$ 223,00 | R$ 669,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 2,4 V, APLICAÇÃO TELEFONE SEM FIO | 50 | R$ 18,50 | R$ 925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.314,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.314,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000534 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.314,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.314,00
Faturas
- 1558 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.314,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000534 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110035422/2024-30
valor global após o termo: R$ 2.314,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571081
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.