Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
2025NC000157. SC. 67.301. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS MÁQUINAS INJETORAS BABYPLAST, CONFORME A COTAÇÃO 240007. [email protected].
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ANDERSON DAVID (CNPJ 12.449.610/0001-56) para: 2025nc000157. sc. 67.301. serviço de manutenção preventiva e corretiva para as máquinas injetoras babyplast, conforme a cotação 240007. [email protected].. Valor global contratado: R$ 16.520,00. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANDERSON DAVIDCNPJ 12.449.610/0001-56
- Processooficial
- 2025DL90012
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO INDUSTRIALManutenção Industrial - manutenção preventiva e corretiva das máquinas injetoras Babyplast 6/10 P e 6/25 P | 2 | R$ 8.260,00 | R$ 16.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 18/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.520,00 · a liquidar R$ 16.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL90012
valor global após o termo: R$ 16.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571109
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.