Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROTEÇÃO PARA OS ELEVADORES DE SERVIÇO DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, SEGUNDO AS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA 13/2024. DISPENSA 20/202…
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou TAPECARIA JOYCE LTDA (CNPJ 00.800.192/0001-10) para: despesa com aquisição de capas de proteção para os elevadores de serviço do ministério das relações exteriores, segundo as condições do termo de referência 13/2024. dispensa 20/2025.. Valor global contratado: R$ 9.370,00. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA 240300
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TAPECARIA JOYCE LTDACNPJ 00.800.192/0001-10
- Processooficial
- 09278.000001/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA PROTETORAmaterial: vinil, características adicionais: reforço velcro, 2 olhais nas pontas, dimensões: 80 | 1 | R$ 9.370,00 | R$ 9.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.370,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.370,00
Faturas
- 3650 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09278.000001/2024-54
valor global após o termo: R$ 9.370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571128
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.