Contrato federal · Empenho 2025NE000013 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTI FRUTI E OVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. 10/2025 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO. Nº 515/…
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou A S L COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.520.026/0001-45) para: empenho referente aquisição de gêneros alimentícios horti fruti e ovos, conforme solicitação. 10/2025 - coordenação de administração e planejamento - cchsa/ufpb e despacho. nº 515/2025 - cchsa-dc. proc. lic. 23074.066789…. Valor global contratado: R$ 24.387,00. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB 153074
- Local da unidadeoficial
- BANANEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501500
- Fornecedoroficial
- A S L COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 35.520.026/0001-45
- Processooficial
- 23074.066789/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.387,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.387,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 500 | R$ 21,00 | R$ 10.500,00 |
| MELANCIAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 300 | R$ 4,49 | R$ 1.347,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO UVA VERDE, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 20,00 | R$ 10.000,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PACOVAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 5,08 | R$ 2.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.387,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.772,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.615,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000013 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.387,00 · a liquidar R$ 2.772,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.615,00
Faturas
- 722 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.772,00
- 594 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.836,00
- 482 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.365,72
- 499 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.135,00
- 404 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.322,47
- 379 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.955,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000013 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.066789/2024-82
valor global após o termo: R$ 24.387,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571176
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.