Contrato federal · Empenho 2022NE000199 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE ESCOLAR ATRAVÉS DO PNAE PARA O CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA (CNPJ 88.587.357/0066-04) para: empenho para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o fornecimento de lanche escolar através do pnae para o campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim…. Valor global contratado: R$ 2.643,76. Vigência de 15/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA SANTA CLARA LTDACNPJ 88.587.357/0066-04
- Processooficial
- 23366.000537/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00124/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.643,76
- Valor globaloficial
- R$ 2.643,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2022
- Publicaçãooficial
- 15/12/2022
- Vigênciaoficial
- 15/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO | 20 | R$ 45,81 | R$ 916,20 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA SEMIDESNATADO,PROCESSAMENTO UHT | 108 | R$ 5,57 | R$ 601,56 |
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, APRESENTAÇÃO SACO POLIETILENO, CARACTERÍSTICAADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS | 200 | R$ 5,63 | R$ 1.126,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.643,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000199 · 15/12/2022339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.643,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000199 · 15/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000537/2022-40
valor global após o termo: R$ 2.643,76 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571196
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.