Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
CONSITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPACHO 61526690-SELOG/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ E TAGS-GPS, CONF. PREGÃO NO.: 90006/2024-SR/PF/AP-UG:200402. PR…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: consituição da nota de empenho visando atender despacho 61526690-selog/sr/pf/ba, ref. a aquisição de maquina de café e tags-gps, conf. pregão no.: 90006/2024-sr/pf/ap-ug:200402. processo: 08255.004996/2024-28.. Valor global contratado: R$ 13.039,72. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 08255.004996/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.039,72
- Valor globaloficial
- R$ 13.039,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RASTREADORRASTREADOR, TIPO TAG, DIMENSÕES 34 X 11 MM, ALIMENTAÇÃO BATERIA V, APLICAÇÃO GESTÃO PATRIMONIAL | 13 | R$ 679,98 | R$ 8.839,74 |
| MÁQUINA ETIQUETADORAMáquina Etiquetadora Nome: Máquina Etiquetadora | 1 | R$ 4.199,98 | R$ 4.199,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.039,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.039,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 30/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.039,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.039,72
Faturas
- 523 · emitida 09/06/2025 · PagoR$ 13.039,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.004996/2024-28
valor global após o termo: R$ 13.039,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571200
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.