Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
2025NC000578 DE 29MAI25 / UG 168003 / SIORG 221918 / PE90001/2025 / AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL / CONSOANTE COM A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA /PROCESSO SEI N° 65251.002421/2…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 05.205.399/0001-60) para: 2025nc000578 de 29mai25 / ug 168003 / siorg 221918 / pe90001/2025 / aquisição de copo descartável / consoante com a proposta comercial da contratada /processo sei n° 65251.002421/2025-25/ subelemento 21.. Valor global contratado: R$ 1.077,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 05.205.399/0001-60
- Processooficial
- 65251.002421/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.077,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.077,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 150 ML, APLICAÇÃO ÁGUA | 300 | R$ 3,59 | R$ 1.077,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.077,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.077,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.077,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.077,00
Faturas
- 25274 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.077,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.002421/2025-25
valor global após o termo: R$ 1.077,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571247
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.