Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DA PRENSA CBR/MARSHALL, TOMBO 38094 DA UNILA, DL 29/2025 // PROCESSO 23422.024309/2024-13.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA (CNPJ 60.820.321/0001-64) para: manutenção da prensa cbr/marshall, tombo 38094 da unila, dl 29/2025 // processo 23422.024309/2024-13.. Valor global contratado: R$ 8.830,00. Vigência de 24/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDACNPJ 60.820.321/0001-64
- Processooficial
- 23422.024309/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM UMA PRENSA HIDRÁULICA ELÉTRICA, SERVO CONTROLADA, MODELO EMIC (PC 200 S | N° 7968 | NS 089), PATRIMÔNIO DO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES (LABTEC) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMPUS RECIFE, ALOCADO NA COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES.MANUTENÇÃO DE PRENSA | 1 | R$ 8.830,00 | R$ 8.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.830,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 24/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.830,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.830,00
Faturas
- 17172 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.024309/2024-13
valor global após o termo: R$ 8.830,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571287
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.