Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFFLUMINENSE/MACAÉ, PREGÃO 91038/2024, OFÍCIO Nº 44/…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou CIRURGICA BIOMEDICA LTDA (CNPJ 11.215.901/0001-17) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais descartáveis para utilização no restaurante estudantil do iffluminense/macaé, pregão 91038/2024, ofício nº 44/2025 caecm/dpecm/dgcm/reit/ifflu. proc 2…. Valor global contratado: R$ 131,30. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA BIOMEDICA LTDACNPJ 11.215.901/0001-17
- Processooficial
- 23320.000238.2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91038/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 131,30
- Valor globaloficial
- R$ 131,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Publicaçãooficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCATOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO | 10 | R$ 5,63 | R$ 56,30 |
| MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERALMÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO CONTORNO TOTAL, COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE, TAMANHO ÚNICO | 20 | R$ 3,75 | R$ 75,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131,30
- A liquidarcalculado
- R$ 131,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131,30 · a liquidar R$ 131,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000238.2025-84
valor global após o termo: R$ 131,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571303
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.