Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA A PFCG. PROCESSO 08118.000537/2025-21
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SVG SOLUCOES LTDA (CNPJ 57.536.564/0001-60) para: despesa que se empenha visando a aquisição de material de permanente para a pfcg. processo 08118.000537/2025-21. Valor global contratado: R$ 27.969,80. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SVG SOLUCOES LTDACNPJ 57.536.564/0001-60
- Processooficial
- 08118.000537/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.969,80
- Valor globaloficial
- R$ 27.969,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 2MEGAPIXEL MPX, RESOLUÇÃO VERTICAL 4 MPX, VOLTAGEM 12 VDC OU POE (802.3AF) V,LUMINOSIDADE MÍNIMA 0.0004 LX, CONTROLE GANHO AUTO… | 10 | R$ 2.796,98 | R$ 27.969,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.969,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.969,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 30/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.969,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.969,80
Faturas
- 30 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.969,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.000537/2025-21
valor global após o termo: R$ 27.969,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571307
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.