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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA BENS IMÓVEIS, PREGÃO Nº 90003/2024, UASG 158382. AUTORIZAÇÃO DA/CMR 10/06/25. PROCESSO 23041.046826/2024-10

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ALEXANDRE MATHEUS GONSALVES NAVEGA FREIRE 49776578888 (CNPJ 42.302.904/0001-11) para: valor que se empenha para material de manutenção para bens imóveis, pregão nº 90003/2024, uasg 158382. autorização da/cmr 10/06/25. processo 23041.046826/2024-10. Valor global contratado: R$ 208,50. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
Local da unidadeoficial
MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
Fornecedoroficial
ALEXANDRE MATHEUS GONSALVES NAVEGA FREIRE 49776578888CNPJ 42.302.904/0001-11
Processooficial
23041.046826/2024-10
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90003/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 208,50
Valor globaloficial
R$ 208,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
10/06/2025
Vigênciaoficial
10/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR AMARELA, ALTURA 40 MM, LARGURA 50 MM, ALTURA HASTE 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 505R$ 17,90R$ 89,50
CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO, ALTURA 60 MM, LARGURA 40 MM5R$ 13,90R$ 69,50
CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO CEMENTADO/CROMADO, ALTURA 55 MM, LARGURA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESTRADO5R$ 9,90R$ 49,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 208,50
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 208,50

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000097 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 208,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 208,50

Faturas

  • 264 · emitida 29/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000097 · 10/06/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046826/2024-10

    valor global após o termo: R$ 208,50 · vigência até 31/12/2025

FornecedorALEXANDRE MATHEUS GONSALVES NAVEGA FREIRE 49776578888 →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 571317
Lido da fonte em
30/10/2026, 12:26
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
31/10/2026, 15:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.