Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, TREINAMENTO DE EQUIPES ESPORTIVAS DO CAMPUS E PROJETOS DE EXTENSÃO
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.208.666/0001-01) para: aquisição de material esportivo para uso nas aulas de educação física, treinamento de equipes esportivas do campus e projetos de extensão. Valor global contratado: R$ 2.876,30. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- LICITEC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.208.666/0001-01
- Processooficial
- 23184.000390/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.876,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.876,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ALGODÃO, TIPO SUPORTE PARA ANTENADE VÔLEI, USO FIXAÇÃO DAS ANTENAS DA REDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 METRODE ALTURA POR 5 CENTIMETROS DE COMPRIMENT O | 1 | R$ 48,80 | R$ 48,80 |
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 290- 310 G, CIRCUNFERÊNCIA 68-70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDA, PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEIDE PRAIA | 15 | R$ 188,50 | R$ 2.827,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.876,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.876,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.876,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.876,30
Faturas
- 452 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.876,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000390/2025-79
valor global após o termo: R$ 2.876,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571389
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.