Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, TREINAMENTO DE EQUIPES ESPORTIVAS DO CAMPUS E PROJETOS DE EXTENSÃO
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: aquisição de material esportivo para uso nas aulas de educação física, treinamento de equipes esportivas do campus e projetos de extensão. Valor global contratado: R$ 314,80. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23184.000390/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 314,80
- Valor globaloficial
- R$ 314,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE IDENTIFICAÇÃOCOLETE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL TECIDO, TIPO TECIDO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADEBOLSOS 2 BOLSOS INFERIORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DOÓRGÃO, COR ROXO, TAMANHO SOB MEDIDA | 20 | R$ 10,49 | R$ 209,80 |
| ANTENA REDE VOLEIBOLANTENA REDE VOLEIBOL, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TAMANHO OFICIAL | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 314,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 314,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 314,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 314,80
Faturas
- 2572 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 314,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000390/2025-79
valor global após o termo: R$ 314,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571391
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.