Contrato federal · Empenho 2025NE000429 · Comprasnet Contratos
BAPV (120641)- LOCAL DE ENTREGA: BAPV - AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE SMI PARA ATENDER DEMANDAS. RESP.: CHEFE SMI - TEL: 69 3211-9752.
BASE AEREA DE PORTO VELHO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou GP PINTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 54.485.820/0001-40) para: bapv (120641)- local de entrega: bapv - aquisicao de produtos de limpeza e descartaveis para reposicao do estoque smi para atender demandas. resp.: chefe smi - tel: 69 3211-9752.. Valor global contratado: R$ 6.117,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE PORTO VELHO 120641
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- GP PINTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 54.485.820/0001-40
- Processooficial
- 67293.004641/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.117,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.117,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPONÁCEOSAPONÁCEO, COMPOSIÇÃO SABÃO CÔCO, TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CARBOHIDRATOS,,APLICAÇÃO LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISBIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO PASTA | 100 | R$ 12,69 | R$ 1.269,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM,TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEXTRAMACIO | 100 | R$ 48,48 | R$ 4.848,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.117,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.117,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000429 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.117,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.117,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000429 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67293.004641/2025-22
valor global após o termo: R$ 6.117,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571415
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.