Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE PERMANENTE - DISPENSA 90104/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CAMPUS SERTÃOZINHO - PROCESSO 23309.000527.2025-31 - OFÍC…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA. (CNPJ 97.519.539/0001-93) para: emissão de empenho de material de permanente - dispensa 90104/2025 - aquisição de materiais de tecnologia da informação do campus sertãozinho - processo 23309.000527.2025-31 - ofício nº 10/2025- dad-srt/drg/srt/ifsp - ca…. Valor global contratado: R$ 10.435,83. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.CNPJ 97.519.539/0001-93
- Processooficial
- 23309.000527.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90104/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.435,83
- Valor globaloficial
- R$ 10.435,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 3 | R$ 3.478,61 | R$ 10.435,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.435,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.435,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 29/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.435,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.435,83
Faturas
- 12813 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.435,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000527.2025-31
valor global após o termo: R$ 10.435,83 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571430
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.