Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 90104/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CAMPUS SERTÃOZINHO - PROCESSO 23309.000527.2025-31 - OFÍCIO…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ALEKSANDER NUNES MARQUES (CNPJ 39.951.699/0001-00) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa 90104/2025 - aquisição de materiais de tecnologia da informação do campus sertãozinho - processo 23309.000527.2025-31 - ofício nº 10/2025- dad-srt/drg/srt/ifsp - campu…. Valor global contratado: R$ 11.560,00. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- ALEKSANDER NUNES MARQUESCNPJ 39.951.699/0001-00
- Processooficial
- 23309.000527.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90104/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 22 X 80 MM,APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO: M.2 2280,INTERFACE: NVME PCIE 4.0 X 4 | 40 | R$ 289,00 | R$ 11.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.560,00
Faturas
- 231 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000527.2025-31
valor global após o termo: R$ 11.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571433
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.