Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSORA
5º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE (COMANDO DO EXERCITO) contratou D. M. DE QUEIROZ CARAVANTI (CNPJ 22.397.337/0001-17) para: serviços de outsourcing de impressora. Valor global contratado: R$ 62.130,00. Vigência de 22/05/2025 a 22/05/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 5º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE 160472
- Local da unidadeoficial
- LORENA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3527207
- Fornecedoroficial
- D. M. DE QUEIROZ CARAVANTICNPJ 22.397.337/0001-17
- Processooficial
- 64142.005054/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 62.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 62.130,24
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Publicaçãooficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 22/05/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 342.000 | R$ 0,04 | R$ 13.680,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 570.000 | R$ 0,09 | R$ 48.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.652,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.230,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.422,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000094 · 19/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.615,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.615,00
- 2026NE000183 · 14/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 807,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 807,50
- 2026NE000391 · 08/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.845,00 · a liquidar R$ 4.845,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571452
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.