Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEL PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO COIDS/CPTEC - INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC COIDS-004/2025, DE-90035/2025 E AC-053-2025.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 43.738.529/0001-10) para: aquisição de cabos flexível para uso na manutenção elétrica do coids/cptec - inpe de cachoeira paulista, rc coids-004/2025, de-90035/2025 e ac-053-2025.. Valor global contratado: R$ 11.268,00. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDACNPJ 43.738.529/0001-10
- Processooficial
- 01340.002275/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.268,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.268,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, BITOLA 6 MM2, COR AZUL, MATERIAL CONDUTOR COBRE | 100 | R$ 12,52 | R$ 1.252,00 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 2,5 MM2, COR VERDE, MATERIAL CONDUTORCOBRE | 200 | R$ 12,52 | R$ 2.504,00 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 16 MM2, COR PRETO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 600 | R$ 12,52 | R$ 7.512,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.268,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.268,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.268,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.268,00
Faturas
- 147 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.268,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002275/2025-56
valor global após o termo: R$ 11.268,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571466
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.