Contrato federal · Empenho 2025NE000332 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO SETOR TÉCNICO-CIENTIFICO (SETEC) DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLICIAL FEDERAL DE MINAS GERAIS (SR/PF/MG)
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 54.064.037/0001-02) para: aquisição de materiais de consumo para o laboratório de informática do setor técnico-cientifico (setec) da superintendência regional da policial federal de minas gerais (sr/pf/mg). Valor global contratado: R$ 660,00. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- OTT SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 54.064.037/0001-02
- Processooficial
- 08350.012290/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 660,00
- Valor globaloficial
- R$ 660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Publicaçãooficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 162 X 229 MM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2 | 1.000 | R$ 0,66 | R$ 660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000332 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 660,00
Faturas
- 299/2025 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000332 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.012290/2024-51
valor global após o termo: R$ 660,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571467
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.