Contrato federal · Contrato 00049/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE DSEI/CE
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 56.121.231/0001-08) para: aquisição de pneus novos para os veículos oficiais deste dsei/ce. Valor global contratado: R$ 17.440,00. Vigência de 11/06/2025 a 10/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 56.121.231/0001-08
- Processooficial
- 25044.000213/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.440,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Publicaçãooficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 10/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTU… | 6 | R$ 2.000,00 | R$ 12.000,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 225/75 R16, TIPO SEM CÂMARA, APLICAÇÃO VEÍCULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 4X4 | 8 | R$ 680,00 | R$ 5.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.440,00
Faturas
- 79 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.000,00
- 70 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.440,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571627
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.