Contrato federal · Empenho 2025NE000288 · Comprasnet Contratos
DIEX Nº 3 APROV DE 29 MAIO 25, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APROV DA OM, UASG 160361, DISPENSA DE LICITAÇÃO (COM DISPUTA) 90021/2025, SI 21, NC 400348, EM…
25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO (CNPJ 49.284.848/0001-89) para: diex nº 3 aprov de 29 maio 25, aquisição de materiais para atender as necessidades do aprov da om, uasg 160361, dispensa de licitação (com disputa) 90021/2025, si 21, nc 400348, em correção a ne 254. Valor global contratado: R$ 1.300,00. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160361
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAOCNPJ 49.284.848/0001-89
- Processooficial
- 64556.002238/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSADEIRAASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 58X70 CM,COM 5 TIRAS, TIPO ESTEIRA PARA ASSAR PÃO | 20 | R$ 65,00 | R$ 1.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.625,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000316 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 325,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 325,00
- 2025NE000288 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000288 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000288 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64556.002238/2025-32
valor global após o termo: R$ 1.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571652
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.